Les conseils pour relancer une facture impayée

Les bons conseils pour maximiser les chances d'obtenir un paiement

Lorsqu'un client met un peu trop de temps à régler une facture, il est important d'agir rapidement et de mettre de place les conseils ci-dessous pour maximiser vos chances pour obtenir un paiement.

Relancer rapidement après la date d'échéance de la facture :  il ne faut pas attendre plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de contacter le client. La relance permet de résoudre un simple oubli de paiement du client.

Rester cordial et professionnel : Même en cas de retard de paiement, il est préférable de garder un ton professionnel. Cette approche favorise le dialogue et préserve la relation commerciale.

Vérifier les informations de la facture : il faut s'assurer que la facture a bien été envoyée et qu'elle ne comporte pas d'erreur.

Conservez une trace de tous vos échanges professionnels : Archivez vos e-mails et vos courriers afin de disposer d'une preuve en cas de besoin ou de litige.

Rappeler les conditions de paiement sur la facture en mentionnant la date d'échéance de la facture et le montant restant dû.

Envoyer une mise en demeure : si après 2 relances restées sans réponse, la mise en demeure doit être envoyer au client.

Suivre un calendrier de relance en définissant à l'avance les différentes étapes: 1ère relance, 2è relance, mise en demeure et autres démarches si nécessaires.

Mettre en place un tableau de suivi des relances sur EXCEL ou google sheets

- nom du client

- numéro de la facture

- montant de la facture

- date de la facture

- date de la première relance

- date de la 2è relance

- date de la mise en demeure

- observation : payée le ....

- commentaires divers

Vous trouverez dans l'onglet "documents" de ce site, un tableau qui pourra vous aider dans le suivi des impayés.